珠海宝锐生物科技有限公司
付款、费用报销管理制度
文件类型:
文件编号:
文件版次:
起草部门:
生效日期:
控制活动
CA-O⒈03
A/3  
页次: 第Ⅳ10页
财务部
2θ 21年o⒌甩30日
部门
起草人
部门负责人审核
分管副总审核
内控审核
总经理批准
签名:
踞咐
杨'王
柚冻
嵫衤
'
日期:
刀艿J凵【
帖
, ˇ
!∶:::) 氵。
·
l1'(【;冫
"△
sl b^· ,0
l
·
∶
))'1r,∶9)'{∶;i· 5·′
9)'彳|

珠海宝锐生物科技有限公司
文件编号
CA-01-03
版本版次
A/3
文件名称
付款、费用报销管理制度
页次页码
第2/10页
修改履历
序号
版次
生效日期
修改内容
号摔寸叫
l
A/0
2022/ll/24
新建
0
∠
A/l
2023/6/27
修改外出、出差的定义;变更出差地区范围及标准;增加对超标费用报销
的流程;更新报销单据模板
p
A/2
2024/911
第七页:增加选择出差旅途交通出行方式的原则;增加关于“顺风车”的费用
标准;
4
A/3
住宿费:国内一类城市范围增加以下城市:昆明、温州、合肥、西安、青
岛;
国内二类城市标准从⒛0元/天提高到220元/天
;
私车公用补贴:增加电车补贴,电车燃油费按0.8元/公里结算
外出、出差及驻外的定义和审批流程及部分通用内容合并至《出差管理制
庋》
文件颁发部门:
质量保证部
文件发放部门:
PDF全公司

珠海宝锐生物科技有限公司
文件编号
CA-01-03
版本版次
A/3
文件名称
付款、费用报销管理制度
页次页码
第3/10页
1.目的:
为加强内部财务管理,规范各类款项支付的管理,各类费用报销审核及核算工作,节约开支,提高公
司的经济效益,特制定本制度。
2.范围:
制度适用于珠海宝锐生物科技有限公司(以下简称“总公司”)及其子公司。
受: 空文亻
狂
3.职责:
3.1.总公司财务部负责对各类付款单据或凭证、费用报销单据或凭证的合法性、真实性、完整性、准确性及
申请审批流程执行情况进行审核,对付款和费用报销单据或凭证不符合要求或未经审批同意的申请提出处
理意见,报总经理或总经理授权的负责人审批。
3.2.各部门负责人对审批权限内付款事项、费用报销事项的真实性、合法性、合理性、必要性承担管理及审
批贡任。
3,3.财务部对整个报销程序进行复核,对不符合流程的报销可以做退回处理。
4.定义:
4.1.付款是指因开展公司相关业务,按照签订的合同或协议约定的付款时间、金额及方式,向对方单位支付
相应款项的情况,主要包括各类物料采购、仪器设备采购、中介服务、建设或装修工程、销售费用、人事
行政等。
4.2。费用报销是指因开展公司相关业务,员工先行垫付相关费用,凭发票等资料申请报销的情况,主要包括
交通费、住宿费、业务招待费等。
4,3.费用超标申请是指OA系统钉钉上的流程单据,适用于报销费用超过标准的情况使用。
5.工作内容:
5.1.借款管理细则
5.1.1。借款业务内容
借款业务按其类型,主要分为零星采购业务借款、大额业务招待借款、特定性质的运营费用款项;
5,l。2,借款要求
5.1.2。1.借款流程:公司员工因公需要向公司借款时,需在钉钉填写《借款单》,注明借款事由、借款金额、
预计还款日,经审批后,财务部支款。
5,l。2.2.员工因公务所需,发生金额在50O0元以下的费用款项,原则上应根据相应票据直接报销,不予实施
借款手续;
5.1.2.3。员工因公务产生的借款,应先冲抵借款后再申请费用报销,最迟还款期限为借款日起三个月,超过
三个月仍未归还则转为个人借款后从当月工资抵扣。

珠海宝锐生物科技有限公司
文件编号
CA-01-03
版本版次
A/3
文件名称
付款、费用报销管理制度
页次页码
第4/10页
5.l,2.4,员工长期请假、跨部门调岗或离职时,必须办理完结报销或还清借款后方可办理离职手续。
5,1.2,5.员工借款需上级领导连带责任担保,若员工借款无法归还,则由上级领导归还;试用期员工原则不
予借款;员工借款原则上不得高于1万元,员工个人原因的因私借款,原则上一律不予借支。
5.1.3.还款情况及流程
5.1.3.1.转账还款:借款人通过转账将借款打至公司账号,出纳在借款单内标注己还款。
5.1.3.2。报销冲抵全额还款:走费用报销流程,关联借款单,经总经理审批后,将借款予以全额冲抵,出纳
在借款单内标注己还款;超出借款金额部分的报销费用,由出纳将超出部分费用以转账方式报销至借款人。
5.l。3.3.报销冲抵部分还款+转账还款:报销操作流程同、.l。3.2.” ,报销费用未满借款金额部分,借款人通过
转账将借款打至公司账号,出纳在借款单内标注已还款。
5.2.预付款业务管理细则
5.2。1.预付款业务内容
因承办某些专项业务按合同规定需预先支付给供应商、外部单位一定款项,但暂未获取发票,即形成
预付款。
5,2.2,预付款要求
5.2.2.1,预付款实行“谁经办,谁跟踪,谁负责”的管理原则;
5.2.2.2.提交“预付款”用款申请时,需同时附相应合同或协议,出款后经办人应及时索取发票提交财务,财务
办理核销手续;
5,2.2.3,财务部门每月对预付款核销情况进行清理,经办人未按时取得发票核销预付款,经财务部门催促仍
无效果的,财务部门则将该笔预付款转为个人借款,并即日起开始计算天数,按本制度借款有关规定处理;
52.⒉4.经办人离职前需将预付款清理完毕,若因未到期等原因未清理的,经由部门负责人审批后,移交给
交接人跟进后方可离职。因员工离职形成坏帐的,参与预付款审批的部门负责人承担连带清偿责任,并规
定在事实确认后15个工作日内清偿;
5,2.3.预付款流程
申请人在钉钉填写《付款、费用报销》并附相关原始资料,同时将纸质版单据提交至财务部,经相关
负责人审批通过后付款;预付款流程与费用报销及用款申请流程一致,参考下图“费用报销及用款申请
业务流程”。
5.3.费用报销及用款申请管理细则
5,3,1,时效性要求
5,3.1.1。费用报销、用款申请业务付款周期为每周一次,付款日为每周三,具体费用报销及用款申请业务流

珠海宝锐生物科技有限公司
文件编号
CΛ-01-03
版本版次
A/3
文件名称
付款、费用报销管理制度
页次页码
第s/10页
蛾蠲驳溜欹罅濡瀛稷
鄣矿J奂簧人
慈犟葩ε⒊报繁及羽款嘹瀵业务
牵潘
^钉
钌统上提交费弱振蓓辇/
忖歙:蜂‘渑皴擗蛾暖蠓捃镣定财
务部
郜fl负凑人审皴业务藁实性,翳
求at礻鲜
∷
豺弊郢审摈岷赁萼嚣
:
1)产生葩爰甬霆否莳畲报铙砾准
是否奄赍爵申濡鼯;
2)串请付煞臼略△豢釜完整;
3)单捃磷褒捃是否符台财努氓范
簧球;
落绥犟审J站
搜绋幻燕蕞捭截辑提琪飧琵絮毒
滂人〈费帛姣镫不提挟截爱)
流援结裒。
登予ˉF△=
财务怠益
忠绘坦
乩蜿
程要求如下图所示;各部门员工提交钉钉0A流程,并同时将粘贴好的单据交由财务部,截止交单时间为
周五上午,财务部以收到纸质单据为准,收齐单据后按照规定审核纸质单据和钉钉流程,于下周三完成付
款工作;
5.3.l,2.如遇加急事项,应以保障业务按计划高效开展为原则,经办人在钉钉《付款、费用报销》流程可选
择“加急”选项,同时将纸质单据交由财务部,并自行联系各级审核人加急审批单据,单据审批通过后l个工
作日内付款。
5.3.1.3.当年度的费用,必须在当年年末关账之前报销,关账之后,该年度票据失效不再作为费用报销依据。
具体年度关账日期由财务部根据实际情况在每年12月中旬确定并发布通知。
5.3.2,规范性要求
5,3,2.1。报销人或请款人必须取得相应的合法票据作为原始凭证。原始凭证有错误的,应当由出具单位重新
开具。各类费用报销、用款申请业务单据及后附原始票据、资料具体要求参照“5⒕报销及用款申请业务相
关资料要求”。
5,3.2.2,报销人或请款人在提交钉钉费用报销或用款申请时,需附相应的票据与原始单据,并且应按规范进
行粘贴,粘贴具体要求参照《付款&费用报销单据粘贴要求》。

珠海宝锐生物科技有限公司
文件编号
CA-01-03
版本版次
A/3
文件名称
付款、费用报销管理制度
页次页码
第6/10页
5.3.3.外出、出差及驻外的定义和审批流程详见CA-⒆-06-A1《出差管理制度》。
出差地区分为三类:
5.3.4。费用标准:
本条款所指费用主要包括目的地交通费、旅途交通费、住宿费、餐费补助、私车公用补贴、业务招待
费等。
报销费用标准总览
费用类别
费用标准
备注
超一类城市
一类城市
二类城市
目的地交通费
SO元/天
按日限额内据实报销
旅途交通费
实报实销
住宿费
350元/天
300元/天
220元/天
按日限额内据实报销
出差补助
sO元/天
定额支付
私车公用补贴
停车费、路桥费凭发票实报实销;
油车燃油费按1.5元/公里结算;电车燃油
费按0.8元/公里结算;
按标准限额据实报销
业务招待费
外卖点餐上限为人均40元/餐
;
餐厅招待费上限为人均120元/餐
按标准限额据实报销
上述差旅相关费用的具体标准与执行细则应遵守CA-09-06-A1 《出差管理制度》的要求。
原则上,上述费用报销不得超标。当出现特殊情况造成超标的,报销人应在钉钉填写《费用超标申请》
流程,选择超标费用项目,填写超出标准金额、造成超标的原因(原因应充分说明),经报销部门负
责人、财务部审批后,将通过后的《费用超标申请》关联到费用报销流程,作为附件。
5.⒊4.1.交通费
交通费包含目的地交通费与旅途交通费;其中:目的地交通费包含员工外出过程发生的公共交通费用、·
出差人员到达目的地后,于出差期间在目的地发生的公共交通费用,及驻外人员在驻地发生的公共交
地区类别
国内超一类城市
国内一类城市
国内二类城市
定义
北京、上海、广州、深圳
成都、重庆、杭州、苏州、武汉、郑州、
南京、天津、长沙、宁波、无锡、厦门、
昆明、温州、合肥、西安、青岛
国内除超一类、一类
城市以外的其他城市

珠海宝锐生物科技有限公司
文件编号
CΛ-01-03
版本版次
A/3
文件名称
付款、费用报销管理制度
页次页码
第7/10页
通费用;旅途交通费指出差人员由出发地往返出差目的地之间发生的交通费用;
●员工外出发生的目的地交通费实报实销,境内出差人员发生的目的地交通费,
上述费用标准,凭发票报销。
●交通费(公交车、的士、汽车票、高铁、船票、地铁、飞机票、网约车)对应的车票必须为原始发票,
且发生的业务日期必须真实;飞机票、网约车需附上行程单。
●如在出差申请计划外或出差过程中,晚上21点后到达目的地机场,或需要乘坐早上8点钟之前起飞
的航班,可自行乘坐出租车,但应合理规划出行方案,以节约为原则,不超过50公里距离为报销限
额,并在报销时注明原因。
●出行方式规定
出差时旅途交通方式应以节约成本、兼顾效率为原则选择交通工具;在短途出差时,除上述高铁/火
车等交通工具外,员工可在兼顾效率的前提下自行选择顺风车等作为旅途交通工具,但选择顺风车作为
旅途交通工具时发生的费用不应高于同等情况下选择高铁/火车等交通工具的费用,若多人一同出差时按
照实际人数计算该费用上限。
●己办理加班申请且加班结束时间超过21:O0,可报销市内交通费,凭发票实报实销,报销频次为
1
次/月/人,定时制员工报销费用时需要关联加班申请。
5.3.⒋2,住宿费
●出差住宿费按上述费用报销标准,凭发票与酒店开具的住宿清单报销;
●多人(同性)到同一目的地出差,同宿两人间的,按照相应个人标准的1.2倍,三人间按照相应个人
标准的1.5倍予以报销;
5.3.4.3.出差补助
●出差期间,出差人员每天补助sO元。
●贴补计算方式:以出差申请时间为准,不满一天减半按硐元补贴。
●补助只能由本人申请报销。
5.3.4,4。私车公用
●私车公用适用范围为因业务需要外出公务,在职的有私车的员工。
●员工保证自己的车辆状况良好,符合安全行使条件,车内配各有效的车用灭火器、故障车警示标志牌
和必要的维修工具,已按照国家、本市有关规定办理相应保险。
●车辆的维护费和修理费、年检费、保险费、交通违单罚款均由私车主本人承担。
交通工具
火车
高铁
轮船
飞机
出行方式
硬席座
二等座
普通舱
经济舱

珠海宝锐生物科技有限公司
文件编号
CA-01-03
版本版次
A/3
文件名称
付款、费用报销管理制度
页次页码
第8/10页
●由于驾驶人使用不当,而导致车辆损坏或机件故障,所需修护费,由驾驶人负责。
●员工使用自己车辆办公、出差的,不得进行或变相进行非法营运活动。
●非公务用车或私车主擅自借与他人而造成的所有损失,由私车主自行承担。
●私车公用外出期间应遵守《交通法》等国家法律法规,如发生交通违章、罚款或一切事故的,相关责
任由员工自担,与公司无关。
●报销漏趼呈
●公务用车发生的费用具体根据《行驶记录明细表》结算。费用结算项目仅限:路桥费、燃油费、停车
费。停车费、路桥费凭发票实报实销,油车燃油费按
l。5元/公里结算,电车燃油费按0.8元/公里结
算,报销时需关联外出申请单;
5.3.4.5.业务招待费
业务招待范围包括:与公司有业务关系的客户、供应商、银行、政府及相关主管部门的工作检查、考
察、调研、商务洽谈等。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费、馈赠礼品、办公接待等有
关费用。
●业务招待费原则:本着“必需、节俭、适当”的原则使用,体现热情有礼、大方体面,不浪费。
●业务招待费标准:外卖点餐上限为人均婀元/餐,餐厅招待费上限为人均120元/餐。
●业务招待费审批和报销流程:
●在发生业务招待前通过钉钉《招待申请》向上级领导提交申请,申请内容包括宴请时间、城市、客人、
人数、预计招待费金额、商务活动目的。
●业务招待费须事前申请,据实报销,未有事前审批通过则不予报销。对于特殊情况下(比如临时、应
急等)的客户招待,应于次日内提交补充申请,但是应急次数每月不得超过3次。
●业务招待珠海来客住宿:由人事行政部统一安排。
5,3,4,6.部门活动经费
●部门活动经费范围包括:平日或节日团建活动、兴趣小组、体育运动、集体亲子活动、聚餐等部门在
职员工活动。
●部门活动经费审批和报销流程:活动前,活动负责人填写《员工活动经费使用申请单》,经相关负责
人审批。活动结束后7天内,活动负责人在钉钉填写《付款、费用报销》,并关联《员工活动经费
使用申请单》,附上活动集体照片,同时将纸质版原始凭证提交至财务部,经相关负责人审批。
●部门活动经费的设立、使用、管理等参照《工会活动组织及经费支出管理规定》。
5.3.5.费用报销流程
费用报销流程具体要求参照5.3.1.1“费用报销及用款申请业务流程图”

珠海宝锐生物科技有限公司
文仵编号
CA-01—03
版本版次
A/3
文件名称
付款、费用报销管理制度
页次页码
第9/10页
5.4.报销及用款申请业务相关资料要求
报销及用款申请业务相关资料要求
线下纸质
所需资料
费用报销
费用报销单
发票、行程单、
《员工差旅费报
销汇总表》
关联外出申
请、附《员工
差旅费报销汇
总表》
提供合规发票:发票信息不
能有误,否则重开;电子发
票只能使用一次,用A5大小
纸张打印。
发票、酒店住宿
清单、 《员工差
旅费报销汇总
表》
关联出差申
请、附《员工
差旅费报销汇
总表》
发票、 《行驶记
录明细表》
关联外出申请
关联招待申请
服务类费
维修费、计
量费、校准
费、测试费
合同电子版
(双章)
合同纸质版(双
章)
发票(预付则不
需要)
合同已执行公司用章申请审
批流程;
发票内容与合同一致;
付款时间、金额、方式与合
同约定一致;
发票购买方信息与公司资料
一致;
执行付款申请审批流程。
工程类费
用
工程款、装
修费、家具
费
合同电子版
(双章)
验收相关单证
合同己执行公司用章申请审
批流程;
发票内容与合同一致;
工程验收相关单证经相关负
责人签字确认;
付款时间、金额、方式与合
同约定一致;
发票购买方信息与公司资料
一致;
执行付款申请审批流程。
合同纸质版(双
章)
发票(预付则不
需要)
验收相关单证

珠海宝锐生物科技有限公司
文仵编号
CA-01-03
版本版次
A/3
文件名称
付款、费用报销管理制度
页次页码
第10/10页
5.5。报销及用款业务审批权限
各类费用报销应经过有权审批人审批,具体费用报销审批权限按照《分级授权管理办法》执行。
6.相关文件及记录:
7.记录表单:
《付款&费用报销单据粘贴要求》
《粘贴单模板》
《差旅费报销汇总表》
《行驶记录明细表》
8.流程图:
无
序号
文件名称
栩应记录名称
l
无
《借款单》 (钉钉)
0
∠
无
《付款、费用报销》 (钉钉)
j
无
《外出申请》 (钉钉)
4
无
《出差申请》 (钉钉)
b
无
《费用超标申请》 (钉钉)
6
无
《招待申请》 (钉钉)
7
无
《员工活动经费使用申请单》 (钉钉)
°
°
《分级授权管理办法》
《分级授权管理办法》
销售类费
用
展会相关
费用、宣传
费网站服
务费、翻译
费、运杂费
等
合同电子版
(双章)
合同纸质版(双
章)
发票(预付则不
需要)
对账单(运费)
合同已执行公司用章申请审
批流程;
发票内容与合同一致;
付款时间、金额、方式与合
同约定一致;
发票购买方信息与公司资料
一致;
执行付款申请审批流程。
房租水电、
物业管理
费、垃圾
费、培训
费、办公室
费用等
人事行政
合同电子版
(双章)
物业费通知函
/培训需求申
请表/桶装水
签收单等
合同己执行公司用章申请审
批流程;
发票内容与合同一致;
付款时间、金额、方式与合
同约定一致;
发票购买方信息与公司资料
一致;
执行付款申请
合同纸质版(双
章)
发票(预付则不
需要)
房租水电收费分
摊表/物业费通知
函/培训需求申请
表/桶装水签收单
等

珠海宝锐生物科技有限公司
付款&费用报销单据粘贴要求
公司付款业务主要分为三大类:费用报销、采购付款、对公业务付款。费用
报销指员工个人因公业务自行垫付的款项,后续提供发票等单据至财务部报销;
采购付款指经过采购部统一采购,然后由采购部提供采购合同、发票等单据至财
务部付款;对公业务付款是除费用报销外各业务部门负责的直接向合作单位对公
付款,申请人提供服务合同、发票等单据提交至财务部付款。现将付款业务票据
粘贴规范说明如下:
一、票据要求
(一)付款票据须齐全、完整,分类整理、粘贴,且每张发票务必为合法票
据。
二、 注意事项
(一)票据必须使用胶水仝邯粘贴在粘贴唯上,不得使用订书针;
(二)完整粘贴单分为面单和底单,在面单上块LJ部门、姓名、H煳j和金额,
放置在封面,底单用于粘贴发票,放置在最底部;
(三)所有票据正面朝上粘贴,大张票据粘贴左上角,小张票据粘贴在粘贴
单上;
(四)对于粘贴不规范的票据,请自行重新按要求粘贴。
(五)专用发票抵扣联(绿色联次)不需要粘贴,单独放在底单后面
三、粘贴要求
(一)单据粘贴顺序:
1.费用报销单据粘贴顺序: llJ)0.— >并旅赀报销汇总农/彳∫驶记求uj纠
|丨表一>Λ5
格式发块一>行下VJ)1/忄i∶宿沽q1~>小型发J哭粘贴∫底唯—)专川发宗抵扌H联
(无箔粘则i)
2.采购付款单据粘贴顺序
(l)采购预付款:雨i唯一>购销合|刊/采购订单复印件一>底单工一>专用发票抵扣联
(尢祸淅1贴忤)
记录生效日期:
2o25年o5月30日
记虏艮匆岗石马: CA-01-03-R00-1。O

铷
⒒
录
 
·
●
‘
记
 
n
υ
●
‘
珠海宝锐生物科技有限公司
(2)采购月结款:而q1_)发票一>供应闹对账吵丿丐t件一>仓库入灶i∮— >供应渐送
货单原件一)采购订唯笈印件一>底唯一〉专用发票抵扣联(尢斋粘贴)
3.对公业务付款单据粘贴顺序
(1)预付款:面单⋯>服务合网//l艮价单复印件一>底单一>专用发票抵扣联(无需
∶
{i与恹
llJ)
(2)到票款:lni啦—>发宗一)服务合H/扌疋价巾笈口j件一>底广ρˉ一)专川发以抵扣
联(无箔粘贴)
(二)单据粘贴规范:
所有单据需要装订成册留档,左上角为装订角。为保证单据折叠装订后可以再打
开查看内容,单据需要按照规范折叠。
A5纸大小的单据只需粘贴左上角,无需折叠,其他非蝠大小的单据请按以下规
范折叠:
1.Λ4纸沿K边刈半折叠,折冉后卜广∷
卜邮分i叮次对折,效果如下图所示:
2.小
J、Λ5纸的q1槲按以卜以求粘贴珀:底” L:
(l)粘贴前先将所有票据归类,ll,l类型发票按日煳顺序进行整理粘贴,票据较多
时可按不同类型报销单据分开粘贴多张粘贴单;
(2)出租车票、火车票、汽车票等小型票据按类分别粘贴,由下往上、由右往左,
每张票据约错开1厘米左右的距离,票据呈鱼麟状分布。粘贴单左边2厘米
5月3oΞ
记虏艮编石马: CA-01-03-R00-1.o
奴∷

珠海宝锐生物科技有限公司
留白,不要粘贴票据。
(ω 粘贴的票据不可超过粘贴单上下及左右边界,超出部分要折叠。
(ω 粘贴单保持整齐、平整、均匀。
四、粘贴示例
一份费用报销单据事例如下:
豇磁Ⅱ
媲
阝残
●
|△∷
0△●△△∷
l{:
”∷震帑蛄￠殇咖∷
翦
l侈罨
J袋9犭硇辂亻佟耸鞲碾雾雄∷
盘确
∶氵:黛锋掇嘲踟“蝌麟蟒龉
'△△△
=Ⅱ
’Ⅱ,” Ⅱ
·0∷⒈Ⅱ“△△=Ⅱ
△
记录生效日期:
树款业务擞薄
寥 篝魏唪    
攮簿骧蠛¤
甜款、嫩髀筷掣芸
茗鞠巍狩鞔¤
爨猢畿偕歙巾
獬鹧
∷
誉
};∶ft
蛰砷◇
缝办∷
人Ci邗
翔j稀
睇∵
呐
禽诗金畿
厂骁洳。
蕊
`
鼢蠡锣簇
鲰
鲫
蚋
“
魏谬∷
簿∴
齑哎\
镲
^Ⅱ==:△饣
∷∶∵∷
∷∷
|∷∷Ⅱ∷
=∷
∷∷∶Ⅱ
∶
|∷∷∷∷∷∷∷Ⅱ∷Ⅱi∷
|∷∷●
∷△∷Ⅱ∷∷Ⅱ∶∷Ⅱ△·_∷∷∷∷∷∷∵`∷ →Ⅱ∷∷∷△∷
=△Ⅱ
|∷∷∷∷|Ⅱ ∷∷  |∷∷ I ∷∵∷|ⅡⅡ∷∷∷∷∷∷
.|∶∷∷|
忄吻咖晚咖俨郧控骘突筲鬯噼黟犁霹l贤嘤
:嗖濠
∷
∷∷Ⅱ∵△冖△∵i
∷     _△|氵Ⅱ∷
∷
△
∷∷ ∶∷ j∷∷
ii|i;Ⅱ焉Ⅱ Ⅱi:∶
Ⅱ 
Ⅱ
晰锵^磔
廾莎←0f=
舍襁ˉ寺僚象∷。礻像镶基纟·惫辏。。豢事(`系单甘各瀹摔时
噙崔Ⅱ晦∷
蔷宵攘箩篷堵☆絷铲馕亨贤镳Ⅱ瑶皤礴薷鼹熹钅餮
'皤
△奋扌嫉°舍卜
'镶
畲薄·△艹絷F蔡忄砭△鼹袋锋鍪秦簿落呤
2025年95凋3J日
Ⅱ 艹彳灬
记录匆扁石马: CA-01-03-R00-1.0

∷
∷
〓
△
●
一
_
i
〓
∷
 
〓
∷
∵
△
∷
〓
i
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∷
〓
△
·
△
∷
∷
∷
∷
〓
△
〓
诂
 
妒
∷
∷
〓
∷
i
∵
幺
〓
涪
∷
●
'
‘
.
一
∷
_
一
∷
〓
△
△
〓
〓
 
∴
∷
●
〓
●
△
“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∷
∷
〓
〓
r
"
`
 
I
i
〓
予
饼
∷
爨
∷
.
汪
∷
∷
饣
ˉ
∷
·
富
菇
仁
∷
≡
∷
遛
〓
珠海宝锐生物科技有限公司
疒
懿
钅
綦蠹鼷躜暨冁勰
Ψ爹
篾 辈      "Ⅱ乡移
△
=△Ⅱ1岔毒￠纟|≡:艹1秦;帝
△=0△ =扌{I=:二= 
∷∷∷∵
肛
∷
 
 
∵
∷
∷
 
丶
∷ 
 
∷
蹩
 
 
榔
〓
∷
 
γ
∷
 
 
}
 
 
∷}
∷
记录生效日期:
2025年θ5夙3Q日
记录匆帛石马: CA-01-03-R00-1.0
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷_
·
·
∷
_
一
∷
一
∷
∷
·
∷
∷
∷
∷
蟊S爽燎爨擞簸鼹鼷嶷蛊魏
`
I
亻
饣
·
〓
●
∷
∷
∷
i

珠海宝锐生物科技有限公司
魏魏蹶藕
燎于蟊$爽I躐∷
搬
鼗嬲簸婴
鹅蔽蹴蟓囊鼹甄焦镞黧
强
隹
;
∶
∷蚤
盹瀹
乓。扌赧
:=
酹薰莲燕-簿
潍
凝
巍曲絷骟脚鹋各瓣荔擗,靼每轲||奋豳缍鲰
唾
期
:
 
n
U
日
 
左
卞
跏
记
 
n
υ
●
‘
5月3o日
记虏艮编石马: CA-01-03-R00-1.0
^
︱
攵
’
丶
;
乡
△
△
“
一
〓
〓
〓
丿
J
〓
∷
∷
∷
∷
∷
〓
∷
i
∷
∷
一
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
〓
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
〓
∷
啊
灬
Ⅰ
△
卸
烟
寸
∷
一
∵
∷,
∷
△
蝥
豸
瓣
访
〓
〓
〓
∷~
∷
∷
~
∷
∷~
〓
〓
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
·
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
i