# 月度数据校对 · 2026-11
> 数据截止：2026-10-31（ERP 已入库月份）  
> 生成时间：2026-11-03  
> 口径：与工作台看板同源；年度目标、月度目标、累计实际均不在本报告另算一套。

## 一、全年累计

| 指标 | 金额（万元） |
|---|---:|
| 年度目标 | 6,650.0 |
| 1-10 月累计 | 3,828.8 |
| 达成率 | 57.6% |
| H1 实际 | 2,268.9 |
| H2 实际（7-10 月） | 1,559.9 |

## 二、月度目标与实际

| 月份 | 目标（万元） | 实际（万元） | 达成率 |
|---|---:|---:|---:|
| 1月 | 436.3 | 446.0 | 102.2% |
| 2月 | 443.1 | 191.2 | 43.1% |
| 3月 | 480.8 | 475.2 | 98.8% |
| 4月 | 554.6 | 332.7 | 60.0% |
| 5月 | 596.4 | 317.4 | 53.2% |
| 6月 | 665.8 | 506.3 | 76.1% |
| 7月 | 505.8 | 353.6 | 69.9% |
| 8月 | 511.8 | 388.7 | 75.9% |
| 9月 | 541.7 | 431.2 | 79.6% |
| 10月 | 631.3 | 386.4 | 61.2% |
| 11月 | 638.6 | — | — |
| 12月 | 643.8 | — | — |
| **合计** | **6,650.0** | **3,828.8** | **57.6%** |

> 11-12 月尚无 ERP 入库，不把空月份写成 0；表中“—”表示未到统计期。

## 三、分部门

| 部门 | 年度目标（万元） | 1-10 月累计（万元） | 达成率 | H1 实际（万元） | H2 实际（万元） |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 大客户部 | 2,650.0 | 1,210.8 | 45.7% | 797.0 | 413.8 |
| 销售拓展部 | 3,400.0 | 2,573.8 | 75.7% | 1,445.8 | 1,127.9 |
| 生命科学部 | 600.0 | 44.2 | 7.4% | 26.1 | 18.2 |
| 合计 | 6,650.0 | 3,828.8 | 57.6% | 2,268.9 | 1,559.9 |

## 四、口径与校验

- 年度目标合计：6,650.0 万元（月度目标 12 项相加，与看板年度目标一致）。
- 累计实际：3,828.8 万元，取自 `kpi_dashboard.total_h1_h2`；H1 + H2 = 2,268.9 + 1,559.9 = 3,828.8 万元。
- 月度明细闭合差：H1 0.00 元，H2 0.00 元，累计 0.00 元。
- 本报告不再使用 `shipment_status.json` 的 MCP 金额、也不再使用 `kpi_progress.json` 的当月数作为全年累计；这两份数据只用于物流和当月跟单。
- 部门目标采用 `year_targets_2026.json`：大客户 2,650 万、销售拓展 3,400 万、生命科学 600 万，合计 6,650 万。
- 生命科学部在 `kpi_dashboard.depts` 内仍保留历史 900 万字段；看板部门经理页已按 600 万口径覆盖，本报告按 600 万计。

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来源：`数据/year_targets_2026.json`、`数据/kpi_dashboard.json`、`数据/h1_monthly.json`、`数据/three_year_monthly.json`。

> 本报告替代同目录 09:00 生成的 39.9% 版本。旧版把 `shipment_status` 的 MCP 金额和 `kpi_progress` 的当月数拼进全年累计，漏掉了 H2 的 ERP 入库金额。