{
  "meta": {
    "generated": "2026-11-13T08:02:10+08:00",
    "source_erp": "销售订单_20260101-20261111.xlsx",
    "source_target": "目标基础数据_2026.json（唯一权威源）",
    "note": "口径：ERP 标准销售订单 + 单据状态=已审核 + 非赠品(是否赠品≠是) + 剔除宝锐/宝泰/横琴自体系客户；金额=价税合计（含税，元→万元）。部门归一判定顺序：大客户→生命科学→销售拓展。2026 源=ERP现用件 销售订单_20260101-20261111.xlsx。2025 同期源=2025全年订单.xlsx（该历史文件无「单据状态」字段，故沿用 标准销售订单+非赠品 口径，2025部门由「销售部门区域对应」表归一，科研-* 计入生命科学部；2025 年 1-9 月合计 2749.27 万，与已知锚点一致）。目标源=目标基础数据_2026.json（唯一权威源）（唯一权威源 数据/目标基础数据_2026.json：部门/区域/个人年度目标 + 月度目标；月度按 monthly_rule 自动摊派，合计精确=年度；旧源 kpi_scheme/月度目标_2026统一 已 deprecation 仅回退。全年 12 个月均有目标；年度 大客户2650/拓展3400/生命科学600=合计6650 万。【2026-10-06 用户拍板修正】生命科学部 900→600 万（广东 300 / 浙江 300），其 12 个月度目标=原值×2/3（1 位小数，舍入差由 12 月吸收，合计精确 600.0）；大客户/拓展目标不动。生命科学部另附 regions（广东/浙江）子维度，区域月目标 = 部门当月/2，各区 12 月合计 300.0。）actual_2025 键沿用 2026 月标签（同比对齐）；target_monthly 含 12 个月（1-12）；actual_monthly / actual_2025 覆盖最新 ERP 月份（当前 1-11 月，未到月份不写键、保持空白，绝不写 0）；q4 = 10-12 月目标、Q4 已实现（当前 10 月）与年度缺口。customers/salespersons 为 2026 1-11 月，按金额降序，仅保留金额>0（四舍五入到万元后仍 >0）；salespersons 带 region（生命科学部为 广东/浙江，其余为 null）。",
    "q4_caliber": "Q4 目标 = 部门 10-12 月月度目标（target_monthly，2位小数）先按 1 位小数取整再加总，与 kpi_scheme.json meta.h2_targets 展示口径一致；annual_shortfall_at_full_q4 = 年度目标(6650) − 实际月份累计 − Q4目标。",
    "mgr_merge": {
      "rule": "离职/管培生人员的销售额并入其区域经理名下 —— 浙江科研（赵以诺/李岚风/曾琪/王慧洁/刘静文）→吴云、广州科研（黄建佳/黄自鑫/段玉/梁莹莹/肖立/刘斌）→韩远怀、拓展部·福建 龙友波→黄文才（用户 2026-10-06 拍板，不得扩大）。",
      "merge_map": {
        "赵以诺": "吴云",
        "李岚风": "吴云",
        "曾琪": "吴云",
        "王慧洁": "吴云",
        "刘静文": "吴云",
        "黄建佳": "韩远怀",
        "黄自鑫": "韩远怀",
        "段玉": "韩远怀",
        "梁莹莹": "韩远怀",
        "肖立": "韩远怀",
        "刘斌": "韩远怀",
        "龙友波": "黄文才"
      },
      "members": [
        "吴云",
        "韩远怀",
        "黄文才",
        "刘斌",
        "刘静文",
        "曾琪",
        "李岚风",
        "梁莹莹",
        "段玉",
        "王慧洁",
        "肖立",
        "赵以诺",
        "黄建佳",
        "黄自鑫",
        "龙友波"
      ],
      "applied_in": [
        "salespersons[].sp（同 月×部门 下合并人 + 被并人的实际/客户数相加）",
        "customers[].sales（决定权限过滤与「按客户」下钻）",
        "customers_grp[].sales_list / mixed（基于合并后归属集重建）"
      ],
      "amount_conservation": "逐分母总额守恒：合并前后 Σsalespersons.amt、Σcustomers.amt、Σcustomers_grp.amt、Σamt_2025 均不变；customers 与 customers_grp 仍相等。",
      "no_action": {
        "王昕伟": "去年离职、无 2026 订单 → 仅记录说明，不做任何金额动作。"
      },
      "target_annual_override": {
        "吴云": 190.0,
        "韩远怀": 165.0,
        "张晋菲": 15.0
      },
      "ls_person_targets": {
        "广东": {
          "韩远怀": 165.0,
          "黄建华": 100.0,
          "王诗香": 35.0
        },
        "浙江": {
          "吴云": 190.0,
          "袁殿果": 35.0,
          "叶信福": 30.0,
          "侯海瑜": 30.0,
          "张晋菲": 15.0
        }
      },
      "ls_new_hires": [
        "张晋菲"
      ],
      "target_annual_source": "用户 2026-10-06 拍板：生命科学部 600 万 = 广东 300 + 浙江 300；广东 3 个有目标的人原占 235 万、浙江 5 人原占 190 万，缺口按区域摊给区域经理（浙江缺 110→吴云 190.0；广东缺 65→韩远怀 165.0，含刘斌离职释放的 30 万）；新增人员 张晋菲 15.0（无 2026 订单 → 实际 0，目标 15 万存在，页面标「新增」）。",
      "shortfall_alloc": {
        "吴云": {
          "region": "浙江",
          "shortfall": 110.0,
          "from": 80.0,
          "to": 190.0
        },
        "韩远怀": {
          "region": "广东",
          "shortfall": 65.0,
          "from": 100.0,
          "to": 165.0
        }
      },
      "others_unchanged": "刘子研线（大客户1岗）及其它任何销售员的归属与金额零变化。",
      "round_note": "2026-10-06 追加：王慧洁/刘静文→吴云、刘斌→韩远怀（三人均已离职）。归入区域经理者共 11 人（吴云 5 + 韩远怀 6）；另 龙友波→黄文才（拓展部，单列）。王慧洁/刘静文本无个人年度目标，不影响目标体系；刘斌原广东 30 万目标随其离职重摊给韩远怀（135→165），广东区域仍为 300 万，两区与部门不变。"
    },
    "ls_region": {
      "rule": "生命科学部 600 万 = 广东 300 + 浙江 300；区域取自《统一工作台运行及授权.xlsx》「人员清单」『区域』列（含「广州」→广东、含「浙江」→浙江）。",
      "region_map": {
        "韩远怀": "广东",
        "黄建华": "广东",
        "王诗香": "广东",
        "刘斌": "广东",
        "肖立": "广东",
        "梁莹莹": "广东",
        "段玉": "广东",
        "黄建佳": "广东",
        "黄自鑫": "广东",
        "陈彩红": "广东",
        "吴云": "浙江",
        "袁殿果": "浙江",
        "叶信福": "浙江",
        "侯海瑜": "浙江",
        "赵以诺": "浙江",
        "曾琪": "浙江",
        "李岚风": "浙江",
        "刘静文": "浙江",
        "李仁钰": "浙江",
        "王慧洁": "浙江",
        "张晋菲": "浙江"
      },
      "manager": {
        "广东": "韩远怀",
        "浙江": "吴云"
      },
      "members": {
        "广东": [
          "刘斌",
          "梁莹莹",
          "段玉",
          "王诗香",
          "肖立",
          "陈彩红",
          "韩远怀",
          "黄建佳",
          "黄建华",
          "黄自鑫"
        ],
        "浙江": [
          "侯海瑜",
          "刘静文",
          "叶信福",
          "吴云",
          "张晋菲",
          "曾琪",
          "李仁钰",
          "李岚风",
          "王慧洁",
          "袁殿果",
          "赵以诺"
        ]
      },
      "source": "用户 2026-10-06 拍板（生命科学部 900→600 万，广东/浙江各 300）"
    }
  },
  "months": [
    "2026-01",
    "2026-02",
    "2026-03",
    "2026-04",
    "2026-05",
    "2026-06",
    "2026-07",
    "2026-08",
    "2026-09",
    "2026-10",
    "2026-11",
    "2026-12"
  ],
  "depts": {
    "大客户部": {
      "target_annual": 2650,
      "target_monthly": {
        "2026-01": 216.67,
        "2026-02": 227.44,
        "2026-03": 241.12,
        "2026-04": 257.79,
        "2026-05": 278.57,
        "2026-06": 310.02,
        "2026-07": 172.06,
        "2026-08": 172.06,
        "2026-09": 172.06,
        "2026-10": 200.74,
        "2026-11": 200.74,
        "2026-12": 200.74
      },
      "actual_monthly": {
        "2026-01": 93.91,
        "2026-02": 93.65,
        "2026-03": 274.13,
        "2026-04": 91.57,
        "2026-05": 66.02,
        "2026-06": 177.7,
        "2026-07": 88.83,
        "2026-08": 83.36,
        "2026-09": 137.55,
        "2026-10": 104.08,
        "2026-11": 45.21
      },
      "actual_2025": {
        "2026-01": 203.18,
        "2026-02": 226.8,
        "2026-03": 76.24,
        "2026-04": 88.82,
        "2026-05": 81.39,
        "2026-06": 63.95,
        "2026-07": 97.46,
        "2026-08": 99.18,
        "2026-09": 137.69,
        "2026-10": 206.23,
        "2026-11": 211.76
      }
    },
    "销售拓展部": {
      "target_annual": 3400,
      "target_monthly": {
        "2026-01": 216.0,
        "2026-02": 212.0,
        "2026-03": 225.99,
        "2026-04": 269.36,
        "2026-05": 275.75,
        "2026-06": 289.63,
        "2026-07": 289.82,
        "2026-08": 289.82,
        "2026-09": 298.49,
        "2026-10": 340.85,
        "2026-11": 343.74,
        "2026-12": 348.55
      },
      "actual_monthly": {
        "2026-01": 347.93,
        "2026-02": 96.14,
        "2026-03": 196.1,
        "2026-04": 238.22,
        "2026-05": 246.0,
        "2026-06": 321.44,
        "2026-07": 262.16,
        "2026-08": 302.11,
        "2026-09": 285.75,
        "2026-10": 277.85,
        "2026-11": 114.62
      },
      "actual_2025": {
        "2026-01": 128.81,
        "2026-02": 122.38,
        "2026-03": 162.37,
        "2026-04": 126.3,
        "2026-05": 142.64,
        "2026-06": 153.1,
        "2026-07": 227.58,
        "2026-08": 287.0,
        "2026-09": 303.16,
        "2026-10": 236.91,
        "2026-11": 212.6
      }
    },
    "生命科学部": {
      "target_annual": 600,
      "target_monthly": {
        "2026-01": 3.6,
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        "2026-03": 13.7,
        "2026-04": 27.5,
        "2026-05": 42.1,
        "2026-06": 66.1,
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        "2026-08": 49.9,
        "2026-09": 71.2,
        "2026-10": 89.7,
        "2026-11": 94.1,
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      },
      "actual_monthly": {
        "2026-01": 4.16,
        "2026-02": 1.39,
        "2026-03": 5.0,
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      },
      "actual_2025": {
        "2026-01": 0.63,
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        "2026-11": 3.7
      },
      "regions": {
        "广东": {
          "target_annual": 300.0,
          "target_monthly": {
            "2026-01": 1.8,
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            "2026-12": 47.25
          },
          "actual_monthly": {
            "2026-01": 0.87,
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          },
          "manager": "韩远怀",
          "manager_target_annual": 165.0,
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          "people": [
            {
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            {
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          ]
        },
        "浙江": {
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      "cust": "四川柯牧生物科技有限公司",
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    },
    {
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      "cust": "成都泓盛生物有限公司",
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    },
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    },
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    {
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    },
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      "dept": "销售拓展部",
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    },
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    },
    {
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      "cust": "广州易安生物技术有限公司",
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      "month": "2026-03",
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    },
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      "cust": "广州希岛科技有限公司",
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    {
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      "cust": "长沙圣维鲲腾医疗器械有限公司",
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    },
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    },
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      "cust": "苏州华益美生物科技有限公司",
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    },
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    },
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      "cust": "湖南圣维鲲腾生物科技有限公司",
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    },
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    },
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      "month": "2026-05",
      "dept": "生命科学部",
      "cust": "The Hong Kong Polytechnic University",
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    {
      "month": "2026-05",
      "dept": "生命科学部",
      "cust": "中山大学",
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    },
    {
      "month": "2026-05",
      "dept": "生命科学部",
      "cust": "浙江农林大学",
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      "month": "2026-05",
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    },
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    },
    {
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    {
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      "cust": "郑州中道生物技术有限公司",
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    },
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    },
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    },
    {
      "month": "2026-07",
      "dept": "大客户部",
      "cust": "圣湘生物科技股份有限公司",
      "amt": 15.33,
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    },
    {
      "month": "2026-07",
      "dept": "大客户部",
      "cust": "杭州丹威生物科技有限公司",
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    },
    {
      "month": "2026-07",
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      "cust": "复星诊断科技（上海）有限公司",
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    },
    {
      "month": "2026-07",
      "dept": "大客户部",
      "cust": "西安佰奥莱博生物科技有限公司",
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    },
    {
      "month": "2026-07",
      "dept": "大客户部",
      "cust": "圣湘（上海）基因科技有限公司",
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    },
    {
      "month": "2026-07",
      "dept": "大客户部",
      "cust": "郑州纳克智造生物科技有限公司",
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    },
    {
      "month": "2026-07",
      "dept": "大客户部",
      "cust": "苏州天隆生物科技有限公司",
      "amt": 3.02,
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    },
    {
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    },
    {
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      "cust": "广东海锐生物技术有限公司",
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    {
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    {
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    {
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    {
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    {
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    {
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    },
    {
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      "cust": "广州远奥生物科技有限公司",
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    },
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    {
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      "dept": "销售拓展部",
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    {
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    },
    {
      "month": "2026-07",
      "dept": "销售拓展部",
      "cust": "中元汇吉生物技术股份有限公司",
      "amt": 1.32,
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    },
    {
      "month": "2026-07",
      "dept": "销售拓展部",
      "cust": "星阵（广州）基因科技有限公司",
      "amt": 1.24,
      "amt_2025": 0.16
    },
    {
      "month": "2026-07",
      "dept": "销售拓展部",
      "cust": "杭州富芯生物科技有限公司",
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    },
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    },
    {
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    },
    {
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      "cust": "杭州博日科技股份有限公司",
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    },
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      "month": "2026-07",
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      "cust": "成都中医药大学",
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      "amt_2025": 0.1,
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    },
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      "cust": "中国科学院深圳先进技术研究院",
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      "amt_2025": 0.1,
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    },
    {
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      "dept": "销售拓展部",
      "cust": "简达生物医药（南京）有限公司",
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    },
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      "dept": "销售拓展部",
      "cust": "广州领上源生物科技有限公司",
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      "amt_2025": 1.2,
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    },
    {
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      "dept": "销售拓展部",
      "cust": "洛阳普泰生物技术有限公司",
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      "amt_2025": 3.0,
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    },
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      "dept": "销售拓展部",
      "cust": "艾康生物技术（杭州）有限公司",
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    },
    {
      "month": "2026-07",
      "dept": "销售拓展部",
      "cust": "广州松鼠生物科技有限公司",
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    },
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      "cust": "杭州百迈生物股份有限公司",
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    },
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      "cust": "广州浩晟仪器有限公司",
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    },
    {
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      "cust": "灵羽生工（北京）医药科技有限公司",
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    },
    {
      "month": "2026-07",
      "dept": "销售拓展部",
      "cust": "广州康泽生物技术有限公司",
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    },
    {
      "month": "2026-07",
      "dept": "销售拓展部",
      "cust": "山东艾克韦生物技术有限公司",
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    },
    {
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      "cust": "广州生凌基因科技有限公司",
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    {
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      "dept": "销售拓展部",
      "cust": "深圳生科原技术有限公司",
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    },
    {
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      "dept": "销售拓展部",
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    },
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    },
    {
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      "cust": "杭州聚致生物科技有限公司",
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    {
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    },
    {
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      "cust": "四川精曜生物医药科技有限责任公司",
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    },
    {
      "month": "2026-08",
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      "cust": "沈阳市戎沈生物科技有限公司",
      "amt": 4.4,
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    {
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      "cust": "江苏宏微特斯医药科技有限公司",
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    {
      "month": "2026-08",
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      "cust": "温州瓯佳生物科技有限公司",
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    {
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      "cust": "广东海锐生物技术有限公司",
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    },
    {
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    {
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      "dept": "销售拓展部",
      "cust": "湖南国测生物科技有限公司",
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    {
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    },
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    },
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    },
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      "dept": "销售拓展部",
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    },
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      "cust": "山东沃高生物工程有限公司",
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    },
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    {
      "month": "2026-10",
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    {
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    {
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      "cust": "洛阳普泰生物技术有限公司",
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    {
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      "cust": "圣湘（上海）基因科技有限公司",
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      "cust": "中山市康智芯源医疗科技有限公司",
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    },
    {
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    },
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    },
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    },
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      "cust": "广州市金圻睿生物科技有限责任公司",
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    },
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      "cust": "天津知因生物科技有限公司",
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    },
    {
      "month": "2026-10",
      "dept": "销售拓展部",
      "cust": "珠海贝索生物技术有限公司",
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      "cust": "武汉尚睿生物科技有限公司",
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    {
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    {
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      "dept": "大客户部",
      "cust": "北京明日达科技发展有限责任公司",
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    },
    {
      "month": "2026-11",
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      "cust": "上海之江生物科技股份有限公司",
      "amt": 3.45,
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    },
    {
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      "cust": "郑州安图生物工程股份有限公司",
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    {
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      "cust": "许昌学院",
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    },
    {
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    },
    {
      "month": "2026-11",
      "dept": "大客户部",
      "cust": "瀛科（武汉）生物科技有限责任公司",
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    },
    {
      "month": "2026-11",
      "dept": "大客户部",
      "cust": "苏州天隆生物科技有限公司",
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    },
    {
      "month": "2026-11",
      "dept": "大客户部",
      "cust": "珠海丽珠试剂股份有限公司",
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    },
    {
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    {
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      "cust": "上海芯超生物科技有限公司",
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      "dept": "销售拓展部",
      "cust": "广州市金圻睿生物科技有限责任公司",
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      "dept": "销售拓展部",
      "cust": "杭州浩博医药有限公司",
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    },
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    },
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    },
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      "cust": "天津艾维迪生物科技有限公司",
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    },
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      "amt_2025": 1.01,
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    },
    {
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      "cust": "合肥兰杰柯科技有限公司",
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      "amt_2025": 0.6,
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    },
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      "cust": "山东攸诺医学科技有限公司",
      "amt": 0.0,
      "amt_2025": 0.31,
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    },
    {
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      "dept": "销售拓展部",
      "cust": "湖南圣测生物科技有限公司",
      "amt": 0.0,
      "amt_2025": 7.3,
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    },
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      "dept": "销售拓展部",
      "cust": "湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司",
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    },
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      "cust": "百沃特（天津）生物技术有限公司",
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    },
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      "cust": "上海创坤生物科技有限公司",
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    },
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      "cust": "厦门为正生物科技股份有限公司",
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    },
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      "cust": "重庆京因生物科技有限责任公司",
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      "cust": "爱威科技股份有限公司",
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    },
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      "cust": "深圳易致生物科技有限公司",
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    },
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      "cust": "福州珒翰嘉生物科技有限公司",
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    },
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      "month": "2026-11",
      "dept": "销售拓展部",
      "cust": "深圳市芯思微生物科技有限公司",
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    },
    {
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    {
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      "dept": "大客户部",
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      "sp": "路要峰",
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      "region": null
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      "region": null
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      "sp": "林潇",
      "amt": 14.11,
      "custs": 13,
      "region": null
    },
    {
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      "dept": "销售拓展部",
      "sp": "任鑫",
      "amt": 8.63,
      "custs": 4,
      "region": null
    },
    {
      "month": "2026-06",
      "dept": "销售拓展部",
      "sp": "张文蝶",
      "amt": 3.69,
      "custs": 7,
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    {
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      "region": null
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      "dept": "生命科学部",
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      "amt": 0.7,
      "custs": 3,
      "region": "浙江"
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      "region": "浙江"
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    },
    {
      "month": "2026-07",
      "dept": "生命科学部",
      "sp": "王诗香",
      "amt": 0.02,
      "custs": 1,
      "region": "广东"
    },
    {
      "month": "2026-07",
      "dept": "销售拓展部",
      "sp": "陈溪子",
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      "region": null
    },
    {
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      "sp": "林潇",
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      "region": null
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      "dept": "销售拓展部",
      "sp": "张文蝶",
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      "custs": 7,
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      "sp": "陈溪子",
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      "dept": "销售拓展部",
      "sp": "刘虹晶",
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      "region": null
    },
    {
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      "dept": "销售拓展部",
      "sp": "冯贤平",
      "amt": 16.58,
      "custs": 18,
      "region": null
    },
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    },
    {
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      "dept": "销售拓展部",
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      "dept": "大客户部",
      "sp": "刘子研",
      "amt": 26.31,
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      "amt": 1.44,
      "custs": 3,
      "region": "广东"
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      "region": "浙江"
    },
    {
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      "sp": "吴云",
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      "amt": 0.1,
      "custs": 1,
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    },
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      "sp": "陈溪子",
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    {
      "month": "2026-11",
      "dept": "销售拓展部",
      "sp": "冯贤平",
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    {
      "month": "2026-11",
      "dept": "销售拓展部",
      "sp": "林潇",
      "amt": 12.13,
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