# 2026年度诊断原料销售目标（已确认）

## 全公司
总目标：**6,950万**

## 部门分解

| 部门 | 年度目标 |
|------|---------|
| 大客户部 | 2,650万 |
| 销售拓展部 | 3,400万 |
| 生命科学销售部 | 900万 |
| — 浙江 | 300万 |
| — 广东 | 600万 |

## 大客户部 H1 月度目标 vs 达成

| 月 | 目标(万) | 达成(万) | 达成率 |
|----|---------|---------|--------|
| 1月 | 217 | 98 | 45% |
| 2月 | 227 | 91 | 40% |
| 3月 | 241 | 274 | 114% |
| 4月 | 258 | 92 | 36% |
| 5月 | 279 | 58 | 21% |
| 6月 | 310 | 174 | 56% |

Q1: 目标686/达成463(68%) | Q2: 目标846/达成324(38%) | H1: 目标1,531/达成787(51%)

## 销售拓展部 H1 月度目标 vs 达成

| 月 | 目标(万) | 达成(万) | 达成率 |
|----|---------|---------|--------|
| 1月 | 216 | 344 | 159% |
| 2月 | 212 | 92 | 43% |
| 3月 | 226 | 196 | 87% |
| 4月 | 269 | 226 | 84% |
| 5月 | 276 | 242 | 88% |
| 6月 | 290 | 254 | 88% |

Q1: 目标654/达成632(97%) | Q2: 目标835/达成722(87%) | H1: 目标1,489/达成1,354(91%)

## 生命科学部 H1 月度目标 vs 达成

| 月 | 目标(万) | 达成(万) | 达成率 |
|----|---------|---------|--------|
| 1月 | 5 | 4 | 80% |
| 2月 | 6 | 2 | 33% |
| 3月 | 21 | 5 | 24% |
| 4月 | 41 | 3 | 7% |
| 5月 | 63 | 6 | 10% |
| 6月 | 99 | 5 | 5% |

Q1: 目标32/达成11(34%) | Q2: 目标203/达成14(7%) | H1: 目标235/达成25(11%)

## 全公司 H1

| 指标 | Q1 | Q2 | H1 |
|------|-----|------|------|
| 目标 | 1,371万 | 1,884万 | 3,255万 |
| 达成 | 1,106万 | 1,059万 | 2,165万 |
| 达成率 | 81% | 56% | 66% |

## 数据来源

- 月度目标/达成：`~/Desktop/hermas输入-工作台数据库/月度销售额数据/` 三个部门Excel
- 年度总目标：用户口头确认（2026-07-13）
- 实时销售：ERP导出 `销售订单导出-销售管理-*.xlsx`（`价税合计`列）