# 供应商现场审核检查表 · 宝锐不适用项标红说明

- 输出文件：`10000054供应商现场审核报告_10001553供应商现场审核检查表_宝锐不适用项标红_20261106_V01.xlsx`
- 原文件：`副本10000054供应商现场审核报告 、10001553供应商现场审核检查表.xlsx`
- 处理范围：仅改 `10001553供应商现场审核检查表` 的单元格字体/填充；未改文字、公式、合并单元格、图表、图片和打印区域。
- 标红口径：按“条款要求能否在宝锐现有业务/体系里落地”判断，不按字面把所有带“零部件”的条款都判不适用。

## 一、整条不适用（红字 + 浅红底）

| 行 | 条款 | 处理理由 |
|---|---|---|
| D41 | 不合格品返工/返修是否有返工/返修作业指导书 | 宝锐为试剂类产品，按不涉及返修/售后维修处理；如公司实际存在返工流程，本条应保留“返工”部分，仅删除“返修”部分。 |
| D42 | 对返工、返修及售后维修品是否经过评估并制定流程 | 试剂类产品无“售后维修”业务；返工/返修是否保留，取决于公司实际是否有对应流程。 |
| D43 | 返工/返修的产品有重检，并记录 | 与 D41/D42 同一口径；如无返工/返修，则不适用。 |

## 二、部分不适用（仅红字，不加底色）

| 行 | 条款 | 处理理由 |
|---|---|---|
| D29 | 关键工序人员技能要求、培训（特种岗位应有上岗证） | 关键工序人员技能要求和培训适用；“特种岗位上岗证”不适用，宝锐生产岗位不涉及特种作业。 |
| D54 | 重要/关键零部件的所有工序（材料、加工、装配、出厂）批次管理 | 关键原材料/包装材料的批次追溯适用；“装配”工序不适用。 |

## 三、未标红、建议按宝锐口径改写

这些条款不建议直接判不适用，建议把机械制造用语改成宝锐的试剂生产用语后保留：

| 行 | 原表述 | 建议改写 |
|---|---|---|
| D17–D26 | 原材料/零部件 | 原材料/包装材料/耗材 |
| D30 | 首.中.末检 | 首批/首瓶确认 + 过程检验 + 成品检验（按宝锐实际文件） |
| D44 | 让步接收 | 按宝锐质量协议和放行流程确认；如不允许让步接收，再标不适用 |
| D49 | 量具 | 计量器具/检验设备（移液器、天平、温度计、PCR 仪等） |
| D62 | 产能稼动率 | 设备利用率/产能负荷 |
| D64 | 配套证明文件 | 客户供货/合作证明 |

## 四、未改动项

- 9 个评审项目的评分公式、合计公式、雷达图均未改。
- 报告页的供应商名称、地址、审核类型、结论模板均未改。
- 原文件保留在缓存目录，未被覆盖。

## 五、需要确认

1. 宝锐实际是否有“返工”流程；如有，D41/D43 的“返工”部分应恢复适用。
2. D42 的“售后维修”是否可整条判不适用；试剂类产品通常无维修，但如有退货返工/换货流程，需按实际文件说明。
3. D29 的“特种岗位”是否包括公司公用工程（压力容器、叉车等）；如审核范围只覆盖生产岗位，则不适用。